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市委老干部局2018年部门预算情况说明
[ 字体:     时间:2018-02-13    来源:市委老干局 ]

    一、主要职责

    根据《关于印发中共芜湖市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(芜机改字〔200238号文件),市委老干部局承担全市老干部的管理、检查、指导、协调和服务工作。为市委部门管理机构,由市委组织部管理,主要职责有:

  1、贯彻落实党的老干部工作的方针、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与老干部离休费和医药费保障机制的建立和完善。

  2、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,参与指导全市有关老干部群众织组的文体活动,组织老干部积极参与两个文明建设,为芜湖市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

  3、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府以及省委老干部局提出政策性意见和建议。

  4、加强政策宣传和老干部先进事迹以及老干部工作经验的宣传。

  5、组织、协调老干部参加关心下一代工作。

  6、参与指导全市老干部活动室、老干部病房基础设施的建设和管理,加强服务,推进发展。

  7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

  8、负责老干部易地安置工作;外地来芜老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证、优待证办理发放工作;县级以上老干部逝世后的登报审批工作;老干部遗属政策性照顾工作;老干部统计和走访、慰问等工作。

    9、承办市委、市委组织部交办的其他工作。

   二、部门概况

  市委老干部局只有本级预算单位,是财政全额拨款党政机关单位。

  三、2018年度主要工作任务

    2018年全市老干部工作总体要求是:全面学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“认真做好离退休干部工作”新要求,深入贯彻落实全国、全省老干部局长会议精神,自觉把老干部工作纳入新时代中国特色社会主义建设大局中谋划、融入党的建设全局中推进,突出工作重点,坚持工作创新,着力推动老干部工作转型发展,引导和激励广大离退休干部为我市高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城贡献智慧和力量。

    1、加强理论学习和思想教育。把学习宣传贯彻党的十九大精神,特别是学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一段时期的首要政治任务,纳入“两学一做”学习教育常态化制度化,通过多种形式,开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导广大离退休干部坚定理想信念、牢记党的宗旨、严守政治纪律和规矩,迅速把思想统一到党的十九大精神上来。

    2、创新离退休干部党组织建设。全面落实新时代党的建设总要求和新部署,进一步落实组织部门、离退休干部工作部门党建工作责任,结合我市离退休干部党组织特点,按照“一方隶属,多方管理”的模式,不断探索离退休干部党委(工委)建设,加强新形势下党建工作创新,进一步推进无为县委离退休干部工委试点工作。加强对离退休干部党支部指导,积极探索在老年大学、涉老组织团体建立临时党组织,继续举办离退休干部党支部书记培训班。

    3、深化为党和人民事业增添正能量活动。以“增添正能量、共筑中国梦”为主题组织老同志认真学习贯彻党的十九大精神,抓好学习研讨活动,进一步创新活动载体,拓展工作内容,打造特色品牌,以“我看改革开放新成就”为主题,在老干部系统组织开展文艺汇演、书画摄影展、主题征文等活动。充分发挥“五老”的独特优势和先进典型的引领示范作用,支持广大老同志做好关心下一代工作,继续加强离退休干部网宣队伍建设,举办好网宣骨干培训班。

    4、抓好我市《实施意见》的贯彻落实。紧密围绕党的十九大提出的“认真做好离退休干部工作”要求,进一步贯彻落实我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(芜市办〔201835号)文件精神,全面领会和准确把握精神实质,继续加强与相关部门的沟通联系,注重研究分析解决老干部工作面临的新情况新问题,适时对县区和各单位贯彻落实文件精神进行督促检查,有力推动老干部工作转型发展。

    5、确保离退休干部待遇落实。巩固和完善离休干部“三个机制”,切实做好易地安置和长期异地居住离休干部服务管理工作,全面落实离休干部各项待遇,进一步完善老干部参观学习、阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况等制度,健全和落实走访慰问制度,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。

    6、办好离退休干部实事好事。加大对特殊困难的离退休干部和离休干部遗属的帮扶力度,积极探索建立健全各级离退休干部困难帮扶机制。认真做好老干部信访工作,继续开展好“四个主动走访”活动,主动听取老干部意见建议,努力促进老干部合理诉求的有效解决,维护好老干部利益和队伍稳定。

    7、强化自身建设。以学习贯彻党的十九大精神为主线,牢固树立为党和人民事业增添正能量的老干部工作价值取向,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,通过形式多样的学习教育和岗位培训,不断增强老干部工作者适应中国特色社会主义新要求的能力,牢固树立“四个意识”,切实转变作风,履行好新时代老干部工作转型发展的新使命。

    8、注重调研宣传。突出老干部工作转型发展、为党和人民事业增添正能量、离退休干部党建等重点课题,加强调研工作,解决工作中的实际问题。加强对外宣传,提高老干部工作网络平台和老干部短信平台宣传力度,力争信息宣传工作走在全省前列。

  四、收支预算安排情况

  市委老干部局2018年财政拨款收支总预算 521.66万元。全部为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),支出预算521.66万元,收支平衡。其中基本支出243.47万元;项目支出278.19万元(含市关心下一代工作委员会178万元经费)。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务173.68万元,占71.33%;社会保障和就业支出40.61万元,占16.67%;医疗卫生支出8.0万元,占3.28%;住房保障支出21.18万元,占8.69%

  五、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款521.66万元,比2017年财政拨款预算增加49.47万元,主要原因关工委办公室项目经费的增加,具体情况如下:

  (一) “一般公共服务” 2018年财政拨款预算521.66万元,比2017年财政拨款预算增加49.47万元,增长9.48%,主要是市委老干部局一般公共服务的支出。其中,“行政运行”预算173.68万元,主要用于保障部门正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算278.19万元,主要用于慰问厅级老干部、离休干部遗属补助、老干部活动中心办公费等工作任务、市关工委劳务人员工资等事务方面的项目支出。

   (二)“社会保障和就业” 2018年财政拨款预算40.61万元,比2017年财政拨款预算104.94万元减少64.33万元,61.3%,主要是退休人员工资由社保中心发放。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算22.56万元,主要用于单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算17.63万元,主要用于单位生育保险支出。

   (三)“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算8.0万元,比2017年财政拨款预算减少0.2万元。其中:“行政单位医疗”预算5.47万元,主要用于市委老干部局医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.53万元,主要反映财政部门集中安排的医疗补助经费。

 (四)“住房保障支出” 2018年财政拨款预算21.18万元,比2017年财政拨款预算增加2.55万元,减少10.74%,主要原因是单位2017年一名干部退休。其中:“住房公积金”预算10.95万元,“提租补贴”预算10.23万元,主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

  

    六、市委老干部局2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    2018 年一般公共预算基本支出243.47万元, 其中:人员经费218.7万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出;公用经费 24.77万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  七、关于市委老干部局2018年收支预算情况总体说明

  按照综合预算的原则,财政部 2018年收支总预算521.66万元。收入来源为财政拨款收入(政府性基金);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

  (一)2018年收入情况。2018年收入预算521.66万元。其中:财政拨款收入521.66万元,占100%

  (二)2018支出情况。2018年支出预算521.66万元。其中:基本支出243.47万元,占46.47%;项目支出278.19万元, 53.32%

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,预算26.27万元。

    (二)政府采购情况

    2018年本单位政府采购预算1.5万元,其中采购货物1.5万元,采购服务0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20171231日,本单位共有车辆0辆。

    (四)绩效目标设置情况

    2018 年本单位没有符合开展绩效管理工作的项目。

    九、名词解释

   (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   (四)机关运行费:指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 


2018年部门财政拨款收支预算总表






单位:万元

收入


支出




项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转


本年支出

521.66

521.66


  政府性基金预算拨款


一、一般公共服务

451.87

451.87




二、外交




二、本年收入

521.66

三、国防




(一)一般公共预算拨款

521.66

四、公共安全




    经常收入预算拨款

521.66

五、教育




    国库管理非税收入


六、科学技术




(二)政府性基金预算拨款


七、文化体育与传媒






八、社会保障与就业

40.61

40.61




九、社会保险基金支出






十、医疗卫生

8.00

8.00




十一、节能环保






十二、城乡社区事务






十三、农林水事务






十四、交通运输






十五、资源勘探电力信息等事务






十六、商业服务业等事务






十七、金融监管等事务支出






十八、援助其他地区支出






十九、国土资源气象等事务






二十、住房保障支出

21.18

21.18




二十一、油粮物资储备事务






二十二、国有资本经营支出






二十三、预备费






二十四、国债还本付息支出






二十五、其他支出






二十六、转移性支出












二、结转下年










本年收入合计

521.66

本年支出合计

521.66

521.66


 

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:老干局



单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

521.66

243.47

278.19

201

一般公共服务支出

451.87

173.68

278.19

20136

  其他共产党事务支出

391.87

173.68

218.19

2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

100.19


100.19

2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

291.68

173.68

118.00

20199

  其他一般公共服务支出

60.00


60.00

2019999

    其他一般公共服务支出

60.00


60.00

208

社会保障和就业支出

40.61

40.61


20805

  行政事业单位离退休

40.19

40.19


2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.56

22.56


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.63

17.63


20899

  其他社会保障和就业支出

0.42

0.42


2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42

0.42


210

医疗卫生与计划生育支出

8.00

8.00


21011

  行政事业单位医疗

8.00

8.00


2101101

    行政单位医疗

5.47

5.47


2101103

    公务员医疗补助

2.53

2.53


221

住房保障支出

21.18

21.18


22102

  住房改革支出

21.18

21.18


2210201

    住房公积金

10.95

10.95


2210202

    提租补贴

10.23

10.23


 

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:老干局

单位:万元

经济分类科目


预算数

科目编码

科目名称


合计

243.47

301

工资福利支出

190.30

  30101

  基本工资

47.23

  30102

  津贴补贴

36.98

  30103

  奖金

7.12

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.63

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.47

  30111

  公务员医疗补助缴费

2.53

  30112

  其他社会保障缴费

0.42

  30113

  住房公积金

10.95

  30199

  其他工资福利支出

61.97

302

商品和服务支出

24.77

  30201

  办公费

5.00

  30213

  维修(护)费

0.50

  30214

  租赁费

0.80

  30216

  培训费

2.26

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

1.68

  30229

  福利费

0.05

  30239

  其他交通费用

11.57

  30299

  其他商品和服务支出

1.91

303

对个人和家庭的补助

28.40

  30301

  离休费

10.85

  30302

  退休费

4.59

  30307

  医疗费补助

12.30

  30309

  奖励金

0.06

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称:老干局




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出




0

0

0

 

 

 

 

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称:老干局




单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出




0

0

0

 

 

 

2018年部门收支预算总表

部门名称:老干局



单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

521.66

一、一般公共服务

451.87

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交


三、纳入专户管理政府非税收入


三、国防


四、其他收入


四、公共安全


     事业收入


五、教育


     经营收入


六、科学技术


     上级补助收入


七、文化体育与传媒


    附属单位上缴收入


八、社会保障与就业

40.61

     其他


九、社会保险基金支出




十、医疗卫生

8.00



十一、节能环保




十三、农林水事务




十四、交通运输




十五、资源勘探电力信息等事务




十六、商业服务业等事务




十七、金融监管等事务支出




十八、援助其他地区支出




十九、国土资源气象等事务




二十、住房保障支出

21.18



二十一、油粮物资储备事务




二十二、国有资本经营支出




二十三、预备费




二十四、国债还本付息支出




二十五、其他支出




二十六、转移性支出






本年收入合计

521.66

本年支出合计

521.66

上年结余收入


结转下年






收入总计

521.66

支出总计

521.66

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。







 


 

2018年部门收入预算总表


部门名称:老干局










单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他



合计

521.66


521.66










201

一般公共服务支出

451.87


451.87










20136

  其他共产党事务支出

391.87


391.87










2013602

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

100.19


100.19










2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

291.68


291.68










20199

  其他一般公共服务支出

60.00


60.00










2019999

    其他一般公共服务支出

60.00


60.00










208

社会保障和就业支出

40.61


40.61










20805

  行政事业单位离退休

40.19


40.19










2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.56


22.56










2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.63


17.63










20899

  其他社会保障和就业支出

0.42


0.42










2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42


0.42










210

医疗卫生与计划生育支出

8.00


8.00










21011

  行政事业单位医疗

8.00


8.00










2101101

    行政单位医疗

5.47


5.47










2101103

    公务员医疗补助

2.53


2.53










221

住房保障支出

21.18


21.18










22102

  住房改革支出

21.18


21.18










2210201

    住房公积金

10.95


10.95










2210202

    提租补贴

10.23


10.23




























 


2018年部门支出预算总表

部门名称:老干局




单位:万元

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称


合计

521.66

243.47

278.19

201

一般公共服务支出

451.87

173.68

278.19

20136

  其他共产党事务支出

391.87

173.68

218.19

2013602

    一般行政管理事务
 
(其他共产党事务支出)

100.19


100.19

2013699

    其他共产党事务支出
 
(其他共产党事务支出)

291.68

173.68

118.00

20199

  其他一般公共服务支出

60.00


60.00

2019999

    其他一般公共服务支出

60.00


60.00

208

社会保障和就业支出

40.61

40.61


20805

  行政事业单位离退休

40.19

40.19


2080501

归口管理的行政单位离退休

22.56

22.56


2080505

 机关事业单位基本养老
 
保险缴费支出

17.63

17.63


20899

  其他社会保障和就业支出

0.42

0.42


2089901

    其他社会保障和就业支出

0.42

0.42


210

医疗卫生与计划生育支出

8.00

8.00


21011

  行政事业单位医疗

8.00

8.00


2101101

    行政单位医疗

5.47

5.47


2101103

    公务员医疗补助

2.53

2.53


221

住房保障支出

21.18

21.18


22102

  住房改革支出

21.18

21.18


2210201

    住房公积金

10.95

10.95


2210202

    提租补贴

10.23

10.23


 


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